Крестьянское хозяйство "Ерсултан"

Обеспечение натуральным продуктом жителей г. Павлодар

Имеются хозпостройки, подведено электричество 380 кВт, скважина, выстроены стены помещения для содержания животных
Общая площадь имеющихся земель - 3 000 га

Неограниченность рынка ввиду нехватки сырья для действующих молочных предприятий.
Близость рынков сбыта - местонахождение хозяйства в 30 км. от Павлодара

Возможность быстрого увеличения поголовья до неограниченного количества, дешевый труд, диверсификация бизнеса посредством разведения овец и лошадей.

Расширение пастбищных и посевных площадей в целях увеличения кормовой базы.

Отсутствие конкуренции обусловлено нехваткой производимого в регионе молока и мяса, которое покрывается импортом из ближнего и дальнего зарубежья.

Наличие множества государственных программ по поддержке сельского хозяйства.

Предполагается дойка коров в период с апреля по сентябрь месяц включительно. Плани-руется закупить коров местных пород (симментальская и красно-пестрая). Минимальный надой в сутки составит 12 л. с коровы. Предполагается реализация на молочные предпри-ятия города – АО Сут, ТОО Молком, Павлодармолоко.
Таблица 5: Распределение заработной платы на месяц.
Должность Количество Оклад Итого
Пастух 1 70 000 70 000
Доярка 2 40 000 80 000
Механизатор 1 70 000 70 000
Сторож 1 30 000 30 000
Управляющий 1 70 000 70 000
Итого 8 320 000



Таблица 6: Планируемых продаж молока в месяц.
Наименование продукции Количество Единица измерения Цена тнг, за единицу Итого тнг.
Молоко 10 000 литр 70 700 000
Итого 10 000 700 000

Таблица 7: Планируемая выручка от забоя молодняка.
Наименование про-дукции Количество Единица измерения Цена тнг, за единицу Итого тнг.
Молодняк на забой 30 шт. 120 000 3 600 000
Итого 30 3 600 000

Планируемая программа производства по годам
Показатель (годовой) 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022
Удой молока, л. 196 425 261 900 292 455 323 010 328 030 394 814 414 097
Поголовье коров, гол. 45 45 50 56 56 68 71
Средний удой на 1 корову, л/год 5 820
Производство мяса, тн. 0 8 15 15 19 16 22

2.2 Инвестиционный план
Таблица 1: Использование инвестиционных средств.
Наименование Кол-во Сумма, USD
Завершение строительства базы 10 000
Строительство дома для животноводов 10 000
Закуп скота 100 голов с телятами по 1000 USD 100 000
Приобретение трактора МТЗ 10 000
Приобретение доильного аппарата 8 15 000
Приобретение инструмента, инвентаря 5 000
Итого 150 000

• Изменение спроса на продукцию, работы, услуги, являющиеся источником доходов проекта
Управление риском: переориентация производства на новые потребности клиентов, мотивация клиентов приобретать базовый продукт
• Изменение условий ценообразования; изменение состава и стоимости ресурсов, включая материальные и трудовые
• Управление риском: отсрочка платежа по приобретаемым ресурсам, поиск новых поставщиков ресурсов.
• Состояние основных производственных фондов
Управление риском: профилактический осмотр и различные виды ремонта.
• Слабое управление производственным процессом; повышение активности конку-рентов
Управление риском: найма нового директора (управляющего), повышение эффек-тивности маркетинговых мероприятий
• Неадекватная система планирования, учета, контроля и анализа
• Управление риском: приглашение консультанта и разработка эффективной системы планирования, учета и контроля
• Неэффективное использование имущества; зависимость от основного поставщика материальных ресурсов
Управление риском: диверсификация поставок
• Неэффективность кадрового состава
Управление риском: оценка и аттестация кадров, формирование эффективной си-стемы управления кадрами
• Отсутствие системы мотивации персонала
Управление риском: создание системы мотивации персонала, увольнение сотруд-ников с низкой мотивацией и найма сотрудников с высокой мотивацией к труду